Manual de usuario

Proceso 001 · Regla de trabajo diario

1. Entra con tu cuenta individual y segundo factor.
2. Revisa el rol asignado, los módulos visibles y el expediente autorizado.
3. Captura el acto efectivamente realizado y su PDF soporte.
4. Espera el mensaje “Información al día”.
5. Una segunda persona con el rol competente revisa los controles y registros que lo requieren.
6. Comprueba el resultado en el expediente, la bitácora y los resúmenes relacionados.
7. Cierra sesión al terminar.

Proceso 002 · Primer ingreso con contraseña temporal

1. Abre https://adjudicagob.com/ y comprueba que el navegador muestra HTTPS.
2. En “Correo institucional” escribe el correo que entregó la administración municipal. En “Contraseña” escribe la temporal respetando mayúsculas, números y símbolos.
3. Pulsa “Ingresar”. Si se acepta la credencial temporal, aparece “Crea tu contraseña personal”.
4. Escribe una nueva contraseña de al menos 10 caracteres con mayúscula, minúscula y número. Debe ser distinta de la temporal.
5. Repite exactamente el valor en “Confirmar nueva contraseña” y pulsa “Guardar y continuar”.
6. Continúa con la verificación en dos pasos. La contraseña personal la define exclusivamente el titular de la cuenta.

Proceso 003 · Crear el segundo factor

1. En “Protege tu cuenta”, pulsa “Crear mi clave”.
2. En tu aplicación de autenticación agrega una cuenta mediante clave de configuración. Nombre sugerido: MuniciOS. Usa códigos de 6 dígitos con periodo de 30 segundos.
3. Introduce en la aplicación la clave privada que muestra AdjudicaGob. Esta pantalla utiliza una clave escrita; no requiere un código QR.
4. Escribe en AdjudicaGob el código vigente de la aplicación y pulsa “Verificar y continuar”.
5. Guarda los códigos de recuperación en un lugar privado. Cada código sirve una vez y la pantalla sólo los muestra al configurar el factor.
6. Pulsa “Los guardé, continuar” después de conservarlos. No adjuntes la clave ni los códigos a un expediente, al repositorio jurídico o a un correo colectivo.

Proceso 004 · Ingresos posteriores y recuperación del segundo factor

1. Ingresa con correo y contraseña personal.
2. En “Confirma tu acceso” escribe el código de 6 dígitos actual. Mantén la hora del dispositivo sincronizada.
3. Si perdiste el dispositivo pero conservas los códigos, pulsa “Usar código de recuperación”, introduce un código de 24 caracteres hexadecimales y verifica.
4. Para volver al método normal, utiliza “Usar mi aplicación”.
5. Si perdiste el dispositivo y todos los códigos, solicita recuperación institucional verificada. La interfaz actual no ofrece una recuperación completa de todos los factores.

Proceso 005 · Cambiar la contraseña estando dentro

1. Pulsa “Cambiar contraseña” en la barra superior.
2. Escribe tu contraseña actual, la nueva y su confirmación.
3. Pulsa “Actualizar contraseña”.
4. Comprueba el resultado y conserva la nueva contraseña de forma privada. El cambio revoca sesiones previas; puede requerirse verificar otra vez el segundo factor.

Proceso 006 · Solicitar restablecimiento y cerrar sesión

1. Si olvidaste la contraseña, contacta al administrador por el canal institucional y acredita tu identidad.
2. El administrador usa Restablecer contraseña en tu registro; entrega la temporal de forma privada.
3. Ingresa con la temporal y define personalmente la contraseña nueva. El segundo factor existente se conserva.
4. Para finalizar una sesión pulsa Cerrar sesión. Verifica que reaparezca Iniciar sesión.

Proceso 007 · Asignar consulta o edición a un expediente

1. Con una cuenta administradora entra a Configuración, “Acuerdos municipales y operación en Hostinger”, “Permisos por expediente”.
2. Selecciona el expediente y una cuenta activa que no sea administradora.
3. Marca “Puede consultar”. Marca también “Puede editar” si la persona debe capturar, adjuntar o revisar. La edición requiere consulta.
4. Pulsa “Guardar asignación”.
5. Revisa la fila de expediente, cuenta, consulta y edición. Pide al titular que vuelva a entrar o actualice la página.
6. Para retirar un acceso guarda la asignación con ambas casillas desmarcadas; para convertirlo a consulta conserva sólo “Puede consultar”.

Proceso 008 · Cómo comprobar el guardado

1. Termina la captura y espera “Información al día”.
2. Si aparece “Error de guardado”, conserva el texto del aviso y no cierres la página.
3. Usa “Descargar captura pendiente” cuando esté disponible. Es un JSON con información institucional; guárdalo en una ubicación restringida.
4. Si otra persona modificó la información, coordina los cambios con ella antes de actualizar. Una actualización de página puede perder lo que no se guardó.
5. El responsable técnico debe conciliar la captura pendiente con la última versión. La interfaz no ofrece un botón general para importar ese JSON.

Proceso 009 · Módulo Resumen

1. Lee “Expedientes activos”: cuenta los expedientes cuya etapa no es Cerrado.
2. Revisa “Presupuesto comprometido”: suma compromisos contables capturados, no todos los contratos ni las reservas.
3. Revisa “Pendientes críticos”: identifica expedientes marcados con riesgo Alto. La cifra no sustituye la lectura de los avisos de cumplimiento.
4. Revisa “Avance documental”: se calcula con controles aplicables que están Validado o No aplica.
5. Pulsa una fila en “Expedientes en seguimiento” o “Ver todos” para abrir el padrón.
6. En “Requiere atención” abre el expediente correspondiente; revisa su etapa y controles.
7. Lee “Actividad reciente” para ubicar los últimos movimientos. Desde la carátula podrás consultar la bitácora específica.

Proceso 010 · Buscar y consultar

1. Entra a “Expedientes”.
2. En “Buscar folio, objeto o área” escribe parte del folio o descripción.
3. En “Filtrar por etapa” selecciona una etapa o Todos.
4. Pulsa la fila del expediente. Comprueba objeto, área, importe, partida, fuente, régimen, responsable, fecha requerida y proveedor.
5. Utiliza “Volver a expedientes” para regresar y “Imprimir carátula” para imprimir o guardar la vista con el navegador.

Proceso 011 · Crear una requisición de adquisición

1. Pulsa “Nueva requisición” desde Resumen o Expedientes.
2. Elige un artículo del catálogo activo de bienes, servicios y arrendamientos.
3. Describe “Objeto de la adquisición” y “Finalidad pública y uso” con alcance y entregables comprobables.
4. Selecciona área solicitante, responsable, partida y fuente. Captura importe estimado sin IVA mayor que cero y fecha requerida.
5. Si la tabla legal todavía no está validada, el procedimiento permanece “Pendiente de dictamen”. Si está habilitada, selecciona una propuesta sujeta a confirmación.
6. Pulsa “Crear expediente”. El sistema genera un folio con siglas, ejercicio y consecutivo y lo deja en Borrador.
7. Adjunta la requisición y anexo técnico, registra los controles y verifica los permisos de quienes participarán.
8. Antes de suficiencia, usa la carátula de Cumplimiento para capturar el IVA correcto. La nueva requisición inicia con IVA 0.

Proceso 012 · Editar la carátula

1. Abre Cumplimiento, selecciona el mismo folio y pulsa “Nuevo expediente / editar”.
2. Marca “Actualizar” seguido del folio. Si la casilla queda desmarcada, crearás un nuevo expediente.
3. Revisa tipo, procedimiento, objeto, finalidad, área, responsable, importe sin IVA, IVA, partida, fuente, fecha requerida y grupo de operación relacionada.
4. Pulsa “Guardar carátula” y espera el guardado.
5. Regresa al detalle en Expedientes para comprobar el cambio. Régimen, modalidad, tipo, importe, IVA, fuente y agrupación se cambian en Borrador. Después documenta modificaciones contractuales mediante registros y convenios sujetos a revisión.

Proceso 013 · Adjuntar y verificar un PDF

1. En “Documentos y evidencias” selecciona “Categoría documental”.
2. Pulsa “Adjuntar PDF al expediente” y elige el archivo.
3. Comprueba su aparición, categoría, fecha, tamaño y estado Pendiente.
4. Abre el PDF y revisa contenido, firmas, folio y correspondencia.
5. El rol responsable de la etapa puede pulsar “Verificar”. Esta verificación documental es distinta de la revisión independiente de controles en Cumplimiento.
6. Si necesitas corregir un archivo, carga la versión correcta y referencia esa evidencia en el control. Conserva las anteriores; no hay eliminación normal de expediente o documento en esta interfaz.

Proceso 014 · Completar una etapa

1. En “Control de la etapa actual” lee el rol responsable y el número de pendientes.
2. Pulsa “Revisar controles”; en Cumplimiento selecciona nuevamente el folio correcto.
3. Presenta y consigue la revisión de todos los controles exigibles de la etapa actual y anteriores. Completa los registros operativos y las condiciones de presupuesto y normativa.
4. Regresa a Expedientes, selecciona el rol responsable en “Rol asignado” y comprueba que se habilita “Completar etapa y avanzar”.
5. Pulsa el botón una vez y espera “Información al día”.
6. Comprueba la nueva etapa y la entrada en Bitácora. Si aparece un bloqueo, atiende el requisito informado; no lo cambies a No aplica sólo para avanzar.

Proceso 015 · Módulo Planeación

1. En “Registrar necesidad en el programa anual” selecciona T1, T2, T3 o T4.
2. Elige el área activa y escribe la necesidad u obra.
3. Captura “Importe programado sin IVA” mayor que cero.
4. Pulsa “Guardar necesidad” y espera el guardado.
5. Comprueba la fila en “Programa Anual de Adquisiciones y Obras”. La nueva necesidad inicia Programado y con importe ejecutado 0.
6. Integra el programa aprobado y su soporte al control de planeación que corresponda en Cumplimiento.

Proceso 016 · Capturar o actualizar una partida

1. Captura clave de partida y descripción.
2. Selecciona área y fuente de financiamiento exactamente como se utilizarán en el expediente.
3. Escribe Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado, con dos decimales y valores no negativos.
4. Comprueba la secuencia Modificado mayor o igual que Comprometido, Comprometido mayor o igual que Devengado, Devengado mayor o igual que Ejercido y Ejercido mayor o igual que Pagado.
5. Marca “Suficiencia revisada por Tesorería con oficio vigente” únicamente después de cotejar la evidencia.
6. Pulsa “Guardar partida”. Una coincidencia de clave, área y fuente actualiza ese registro; otra combinación crea una fila distinta.
7. Comprueba los importes y conserva oficio y conciliación en el expediente. Los formularios no precargan automáticamente todos los importes de una fila al seleccionarla; al actualizar, captura la serie completa.

Proceso 017 · Registrar por primera vez

1. Lee la leyenda antes de adjuntar. Captura razón social, RFC, correo, especialidad y vigencia del padrón.
2. Adjunta la Constancia de Situación Fiscal. Espera “Validando fecha…”; la fecha se obtiene del contenido del PDF y aparece sin edición manual.
3. Adjunta la Opinión de Cumplimiento y el Comprobante de Domicilio. Revisa la fecha detectada y el resultado de cada archivo.
4. Adjunta la declaración anual. El sistema debe detectar el ejercicio fiscal anterior; para padrón 2026 corresponde 2025.
5. Adjunta el PDF de fotografías del negocio con fecha y coordenadas. Captura latitud y longitud del establecimiento; el revisor debe cotejar la ubicación física.
6. Espera que todos los documentos terminen de validarse y que no queden alertas. Cada PDF admite hasta 32 MB.
7. Pulsa “Registrar y revisar”. Comprueba el guardado, los documentos vinculados y el estado del padrón.
8. Adquisiciones y las áreas competentes deben revisar legibilidad, RFC, contenido, autenticidad y requisitos adicionales. La lectura de una fecha no verifica por sí sola el cumplimiento fiscal.

Proceso 018 · Vigencia y actualización

1. Localiza el proveedor y pulsa “Editar o actualizar documentos”.
2. Comprueba cada fecha detectada, la vigencia y la leyenda del formulario. Un PDF anterior que rebase tres meses mantiene una alerta.
3. Sustituye el documento vencido por un nuevo PDF original, completo y expedido dentro del intervalo permitido. La fecha no se corrige escribiendo otra en el campo.
4. Si el archivo tiene fecha futura, fecha ambigua, no contiene fecha identificable o corresponde a otro ejercicio anual, solicita un PDF correcto y vuelve a adjuntarlo.
5. Espera la validación de cada archivo. Comprueba también las coordenadas y la vigencia del padrón.
6. Pulsa “Guardar y actualizar” cuando se habilite. Revisa el mensaje de guardado y vuelve a abrir el proveedor para confirmar el documento nuevo.
7. Conserva las versiones y soportes anteriores para trazabilidad. La actualización del padrón requiere cotejo humano de contenido y requisitos municipales.

Proceso 019 · Módulo Comité

1. Selecciona el expediente por folio.
2. Captura sesión, fecha, asistentes para quórum, votos a favor y recusaciones.
3. Selecciona la resolución: Por revisar, Aprobado o Condicionado.
4. Pulsa el botón de guardado del formulario y espera la confirmación.
5. Adjunta el acta firmada en Expedientes con categoría “Acta del Comité”. Verifica el PDF con el rol responsable.
6. En Cumplimiento presenta los controles del Comité y consigue revisión independiente.
7. Secretaría Técnica vuelve a Expedientes y completa la etapa cuando las condiciones están acreditadas.

Proceso 020 · Registrar contrato o pedido

1. En Cumplimiento selecciona el expediente.
2. En “Registros operativos y financieros” pulsa “Agregar registro”. Selecciona tipo Contrato.
3. Captura fecha efectiva, número de contrato o pedido en Referencia, participante en el campo correspondiente e importe bruto con impuestos cuando aplique.
4. Describe objeto, conceptos, cantidades, vigencia, entregables, obligaciones y penas en Detalle.
5. Selecciona el PDF existente o adjunta el contrato firmado. Pulsa “Presentar registro”.
6. Otra cuenta de Jurídico con edición verifica y pulsa “Validar”.
7. Comprueba que aparece en Contratos. En Expedientes carga o verifica también la categoría “Contrato o pedido” y completa los controles de la etapa.

Proceso 021 · Módulo Almacén

1. En Cumplimiento selecciona el expediente de adquisición y agrega un registro de tipo Recepción.
2. Captura referencia del acta o entrada, fecha efectiva, participante y detalle de bienes, cantidades, inspección, observaciones y conformidad.
3. Adjunta el acta y demás soporte consolidado en PDF. Presenta el registro.
4. Otra cuenta de Almacén revisa y valida el registro.
5. Carga la categoría “Recepción y conformidad” en Expedientes y verifica el documento. Completa los controles de recepción.
6. Comprueba la fila y sus estados en Almacén.
7. Si corresponde inventario o resguardo, agrega también un registro tipo Inventario con identificación del bien y evidencia. Almacén lo revisa para adquisición; Obras Públicas para obra.

Proceso 022 · Preparar y registrar un pago

1. Comprueba contrato, recepción, CFDI, garantías exigibles y autorización del gasto.
2. En Cumplimiento selecciona el expediente y agrega tipo Pago.
3. Captura fecha del pago realizado y referencia de factura o comprobante. Usa Fecha límite para programar; no registres una fecha futura como acto realizado.
4. Captura participante y detalle. Ingresa bruto, amortización de anticipo, retenciones y penas convencionales por separado.
5. Adjunta el soporte PDF con factura representada, comprobante, autorización y conciliación que corresponda.
6. Presenta el registro. Otra cuenta de Tesorería o Tesorería-Contabilidad con edición revisa y valida.
7. Consulta Pagos: muestra importe neto y estado Pagado para registros Pago validados. Comprueba también la categoría “CFDI y comprobante de pago” en Expedientes y los controles previos.

Proceso 023 · Consultar un CFDI al SAT

1. Administración debe tener registrado el RFC correcto del Ayuntamiento en Configuración, instrumentos municipales, tipo RFC municipal.
2. Comprueba que el expediente está enlazado al proveedor correcto. Si aparece “Por adjudicar”, atiende la vinculación pendiente antes de esta consulta.
3. Con rol Tesorería, Tesorería-Contabilidad o Contraloría y permiso de edición abre el expediente.
4. En “Validación fiscal y firma del expediente”, selecciona el XML original CFDI 4.0 de hasta 2 MB y pulsa “Consultar CFDI al SAT”. También existe este formulario en Configuración.
5. Revisa el mensaje de estado, UUID y total. Se exige comprobante de ingreso I, moneda MXN, receptor igual al RFC municipal y emisor igual al RFC del proveedor vinculado.
6. Conciliación adicional: compara total y conceptos contra contrato, recepción, deducciones y pago. Conserva fecha y evidencia de consulta.
7. Si el SAT responde Cancelado o No Encontrado, detén la validación del pago y documenta la aclaración. Si hay error o tiempo agotado, el CFDI sigue sin consulta verificable; la carga no se convierte en vigente automáticamente.

Proceso 024 · Seleccionar expediente y conocer los requisitos

1. Abre “Cumplimiento” y selecciona el folio en “Expediente”. Comprueba el objeto para evitar trabajar otro asunto.
2. Lee controles acreditados, fechas vencidas e importe sin y con IVA. Si hay grupo de operación relacionada, revisa el importe global.
3. Busca en “Buscar requisito o fundamento” y filtra la Sección.
4. En una fila abre “Detalle y fundamento” y revisa el responsable, revisor, etapa y estado.
5. Abre “Requisitos pendientes para avanzar” para conocer todos los bloqueos actuales. Los controles de etapas anteriores también se exigen.
6. “Descargar checklist” entrega el catálogo completo; “Exportar revisión” entrega el estado del expediente seleccionado. “Ver análisis detallado” abre la revisión de cobertura existente.

Proceso 025 · Presentar un control

1. Pulsa “Capturar / actualizar” en el requisito.
2. Captura Responsable, Fecha del documento o acto y, cuando corresponda, Fecha límite. La fecha de un acto realizado no debe ser futura.
3. Selecciona “PDF existente” o adjunta una evidencia nueva. Si cargas un archivo, se utiliza ese nuevo PDF.
4. Escribe “Observaciones y fundamento” con el resultado concreto, folio y correspondencia del soporte.
5. Pulsa “Presentar evidencia”.
6. Comprueba estado Presentado. La carga queda pendiente de una segunda cuenta competente.
7. Espera el guardado general antes de salir del módulo.

Proceso 026 · Validar o devolver un control

1. Otra persona entra con el rol revisor indicado y edición del mismo expediente.
2. Abre el PDF y coteja su contenido contra el control y el acto realizado.
3. Pulsa “Validar” para aceptar, o “Devolver” si falta o no coincide evidencia.
4. Una devolución deja el control Pendiente. Documenta la causa y solicita una nueva presentación; evita que el revisor sustituya la evidencia y se convierta en su propio capturista.
5. Comprueba la cuenta revisora y la fecha. El porcentaje sólo suma Validado o No aplica.

Proceso 027 · Solicitar no aplicación

1. En “Capturar / actualizar” adjunta un dictamen PDF y selecciona “Solicitar no aplicación con dictamen PDF y revisión de Jurídico”.
2. Explica el motivo y fundamento con al menos 20 caracteres; usa una explicación suficiente para el caso, no una frase genérica.
3. Presenta la evidencia. La solicitud sigue Presentado.
4. Otra cuenta con rol Jurídico y edición revisa la procedencia y valida para obtener No aplica, o devuelve.
5. Conserva el dictamen y verifica que no se pretende dispensar una obligación inderogable o una falta de competencia.

Proceso 028 · Calcular una fecha límite

1. En el control abre “Calcular plazo desde el día siguiente al acto”.
2. Captura la Fecha base que produce efectos y la cantidad de días. El formulario admite de 0 a 3660.
3. Elige Naturales o Hábiles.
4. Pulsa “Calcular”. El cálculo con días hábiles excluye sábados, domingos y fechas configuradas.
5. Coteja el resultado con acto, notificación, norma, bases y calendario aprobado. Si el evento jurídico no es la fecha de emisión, usa la fecha de efectos correcta.
6. Guarda el control con la fecha revisada. Cero días mantiene la fecha base; no expresa una regla jurídica de vencimiento.

Proceso 029 · Agregar o editar un registro operativo

1. En “Registros operativos y financieros” pulsa “Agregar registro”.
2. Selecciona tipo, fecha efectiva, referencia y Fecha límite si corresponde.
3. Captura participante, RFC, cuenta o URL según el tipo; no pongas una contraseña ni un dato bancario innecesario.
4. Escribe bruto, amortización, retenciones y penas. Para un acto sin importe usa ceros.
5. Detalla conceptos, cantidades, criterio de evaluación, vigencia, avance o motivo según corresponda.
6. Adjunta o selecciona PDF y pulsa “Presentar registro”.
7. Otra cuenta con el rol competente revisa y pulsa “Validar”.
8. Para corregir, pulsa “Editar”; vuelve a presentar y obtener revisión. La edición retira la validación previa.

Proceso 030 · Módulo Obra pública

1. Pulsa “Nuevo expediente / editar”; para crear, deja desmarcada la casilla Actualizar.
2. Selecciona tipo Obra pública y captura objeto, finalidad, área, responsable, importe sin IVA, IVA, partida, fuente, fecha requerida y grupo de operación.
3. Mantén Pendiente de dictamen hasta que Jurídico confirme modalidad y régimen. Guarda la carátula.
4. En los controles aplicables presenta proyecto ejecutivo o términos de referencia, permisos, propiedad o disponibilidad, autorizaciones y soporte presupuestal según corresponda.
5. Gestiona Comité y el procedimiento con sus controles y actos. Obras Públicas es responsable de Borrador, Procedimiento y Recepción en el flujo de obra.
6. Registra Contratista, Contrato, Garantía y los actos de ejecución con PDF y revisión por el rol correspondiente.
7. Captura Bitácora de obra y Estimación con fechas, periodos, conceptos, volúmenes, importes, amortización, retenciones y penas. Obras Públicas revisa esas operaciones.
8. Documenta convenios e incidencias con revisión de Jurídico. Realiza pagos y reintegros con Tesorería.
9. Integra recepción, finiquito, cierre, archivo, publicación e informes mediante los controles y evidencias aplicables.

Proceso 031 · Preparar la versión pública y el acuse

1. Durante el procedimiento identifica los actos que deben publicarse y los plazos aplicables revisados.
2. Elabora y revisa la versión pública conforme al proceso institucional. La plataforma no realiza testado automático del PDF.
3. Publica en el portal oficial o sistema externo correspondiente mediante la persona autorizada.
4. Conserva la URL específica HTTPS y el acuse de publicación.
5. En Cumplimiento agrega un registro Publicación: fecha realizada, referencia, URL en Participante y PDF con versión pública y evidencia.
6. Otra cuenta de Transparencia con edición revisa y valida. El expediente adquiere estado Publicado y conserva URL y evidencia.
7. Carga y verifica también la categoría “Versión pública y evidencia de publicación” en Expedientes cuando proceda.

Proceso 032 · Módulo Reportes

1. Abre Reportes con tu cuenta autorizada.
2. Lee “Expedientes por etapa” y “Indicadores de control”.
3. “Avance promedio” usa controles acreditados; “Proveedores vigentes” cuenta el estado del padrón almacenado y puede diferir del porcentaje de documentos en fecha.
4. Pulsa “Exportar padrón CSV” para descargar folio, objeto, área, importe, partida, fuente, procedimiento, etapa y responsable.
5. Para el detalle por requisito utiliza Cumplimiento, selecciona folio y pulsa “Exportar revisión”. “Descargar checklist” entrega el catálogo de controles.
6. Pulsa “Imprimir informe” para usar impresión o guardado PDF del navegador.
7. Comprueba filtros y alcance de tu cuenta antes de distribuir el archivo. Conserva los reportes con acceso institucional.

Proceso 033 · Configurar el Ayuntamiento

1. Captura nombre del Municipio, clave INEGI de Puebla de cinco dígitos y siglas para folios de hasta seis caracteres.
2. Comprueba el ejercicio fiscal; los folios nuevos usan este valor. No cambia automáticamente los expedientes anteriores.
3. Captura URL del portal de transparencia y el quórum aprobado del Comité.
4. Introduce los días inhábiles con formato AAAA-MM-DD separados por coma y sal del campo para aplicar la lista.
5. Configura la antigüedad adicional de Opinión SAT en días hábiles: 0 conserva la regla interna de tres meses; un valor mayor agrega un límite municipal más estricto.
6. Captura días internos de publicación e instrumento archivístico aplicable con su referencia aprobada.
7. Espera Información al día y verifica los valores. Documenta cada cambio de ejercicio, calendario y facultades antes de utilizarlo.

Proceso 034 · Agregar un ordenamiento

1. En “Repositorio jurídico municipal” pulsa “Agregar ordenamiento”. Se requiere administración, Jurídico o Contraloría para gestionar.
2. Escribe nombre oficial, ámbito Federal, Estatal o Municipal, tipo de documento, autoridad emisora y reglas o artículos que soporta.
3. Captura la fuente oficial HTTPS cuando esté disponible y pulsa “Agregar ordenamiento”.
4. En la fila pulsa “Nueva versión PDF”; captura fecha de publicación, inicio de vigencia, fin cuando exista y PDF oficial completo.
5. Pulsa “Guardar versión PDF”. El archivo se conserva Por cotejar y pendiente de revisión. Una nueva versión mantiene las anteriores.

Proceso 035 · Cotejar y aprobar una versión jurídica

1. Busca el ordenamiento por nombre, emisor o archivo y filtra ámbito.
2. Abre el PDF, su huella y la fuente oficial. Coteja la integridad, texto completo, reformas, transitorios y aplicación al Ayuntamiento.
3. Pulsa “Cotejar y revisar”. Completa publicación, entrada en vigor, fin si corresponde, Texto, URL de publicación, fundamento y referencia del dictamen y observaciones.
4. Guarda los datos del cotejo sin aprobar si todavía falta revisión.
5. Otra cuenta de Jurídico distinta de quien cargó el archivo revisa y marca “Aprobar como texto completo y aplicable”.
6. Pulsa “Guardar revisión” y comprueba que la versión muestra Base legal activa cuando fecha y jurisdicción coinciden.
7. Para una reforma, carga una nueva versión. Una versión aprobada se consulta sin editar sus datos; Jurídico puede “Retirar aprobación” si existe una razón documentada.

Proceso 036 · Configurar y revisar montos

1. En “Montos, modalidades y facultades del ejercicio” revisa tipo de expediente, régimen, procedimiento, ejercicio, mínimo, máximo, autoridad, referencia de aprobación y URL oficial.
2. Captura importes sin IVA. Un máximo vacío significa sin tope. No inventes rangos ni uses los de otro municipio.
3. Para una fila adicional usa “Agregar modalidad”. Revisa el tipo y el régimen de la nueva fila antes de completarla.
4. Comprueba que la referencia no dice Pendiente o Capturar y que la URL es HTTPS.
5. En “Revisión conjunta de montos”, Jurídico, Tesorería y Contraloría aprueban cada fila con tres correos distintos mediante “Aprobar fila”.
6. Una modificación retira aprobaciones previas de la fila y exige revisiones de nuevo.
7. Cuando existen las bases legales activas y filas documentadas y revisadas del ejercicio, administración puede marcar “Tabla anual registrada con fuentes oficiales para revisión institucional”.
8. Comprueba en Cumplimiento que la modalidad del expediente corresponde a una única fila aplicable. Rango: importe mayor al mínimo y menor o igual al máximo; con máximo vacío, mayor al mínimo.

Proceso 037 · Registrar un usuario y sus accesos

1. En “Usuarios, roles y accesos” pulsa “Agregar usuario”.
2. Captura nombre completo, correo de acceso y área activa.
3. Marca al menos un rol y los módulos necesarios. Una cuenta activa necesita al menos un módulo.
4. Marca Cuenta activa y pulsa “Guardar usuario y accesos”.
5. La pantalla entrega una contraseña temporal para la cuenta nueva. Usa Copiar sólo para entregarla de forma privada al titular y después Cerrar.
6. Asigna los expedientes que esa persona puede consultar o editar en Gobierno municipal.
7. El titular define su contraseña personal y segundo factor en el primer ingreso.

Proceso 038 · Modificar suspender y restablecer

1. En la fila pulsa “Modificar” para cambiar nombre, correo, área, roles o módulos.
2. Para suspender, desmarca Cuenta activa y guarda. Para reactivar, marca la casilla y comprueba roles y asignaciones.
3. La administración municipal conserva todos los módulos; seleccionar ese rol concede acceso administrativo amplio.
4. Debe permanecer al menos una cuenta administradora activa. Antes de retirar tu administración, registra y prueba otra cuenta administradora autorizada.
5. Para otra persona pulsa “Restablecer contraseña”. Entrega la nueva temporal de forma privada y comprueba su primer acceso.
6. Para tu propia cuenta utiliza “Cambiar contraseña” en la barra superior. El botón Restablecer de tu fila está deshabilitado.
7. Cambios de correo y permisos pueden exigir volver a iniciar sesión y revisar asignaciones. No compartas una cuenta para suplencias; usa el proceso institucional y cuentas individualizadas.

Proceso 039 · Cotejar fuente y régimen con la autorización presupuestal

1. Lee la suficiencia emitida por Tesorería e identifica clave y denominación de fuente.
2. Selecciona en la carátula la fuente correspondiente y verifica su régimen.
3. Si el oficio usa 1.01 Recursos Fiscales, solicita su equivalencia documentada con el catálogo municipal; esa clave no existe como campo separado en esta versión.
4. No suprimas otras fuentes del Ayuntamiento para adecuar un solo expediente.
5. El administrador puede revisar Fondo o convenio y régimen; Jurídico debe acreditar el régimen aplicable.
6. Conserva oficio, equivalencia y fundamento en el expediente.

Proceso 040 · Instrumentos y borradores

1. Administración selecciona el instrumento y captura observaciones.
2. Para preparar un borrador deja “Acuerdo PDF del repositorio” sin documento oficial. El estado será Borrador.
3. Para presentar un instrumento oficial, carga antes el PDF firmado en el repositorio jurídico; después selecciona ese documento, folio y fecha de aprobación no futura.
4. Pulsa “Registrar instrumento”. La presentación con evidencia queda Presentado. Un borrador no puede aprobarse directamente.
5. Jurídico, Tesorería y Contraloría registran revisión con tres cuentas distintas, cada una después de cotejar el PDF firmado, folio, fecha, facultades, municipio y ejercicio.
6. Comprueba revisores y estado Aprobado cuando están las tres revisiones. Esta revisión dentro de la plataforma no sustituye el acuerdo ni la firma de la autoridad que lo emitió.

Proceso 041 · Comprobar una firma separada

1. Con rol Jurídico y edición abre el expediente y la sección “Validación fiscal y firma”, o selecciona el expediente en Configuración.
2. Selecciona el PDF original que ya tiene huella de integridad.
3. Adjunta únicamente certificado público CER, CRT o PEM y firma separada binaria SHA-256 sobre los bytes exactos del PDF.
4. Pulsa “Comprobar firma” o “Comprobar firma del documento”.
5. Lee el resultado. El sistema comprueba vigencia temporal del certificado, huella del PDF original y correspondencia criptográfica de la firma.
6. Conserva el resultado y completa la validación institucional de identidad, facultad, cadena de confianza, revocación, sello de tiempo y perfil del acto antes de atribuir validez de firma avanzada.

Proceso 042 · Respaldo institucional y verificación de archivos

1. Confirma que el espacio de trabajo está Información al día.
2. Pulsa “Crear respaldo completo” en el panel de Respaldos institucionales.
3. Comprueba fecha, creador y fila del respaldo. Conserva identificador y huella.
4. Pulsa “Verificar copia”. El servidor comprueba estructura del manifiesto y tamaño y SHA-256 de los archivos copiados.
5. Comprueba Integridad verificada.
6. “Descargar manifiesto” entrega el JSON de referencia. Contiene datos institucionales y referencias a archivos; no es por sí solo una descarga de toda la copia, cuentas y llaves.

Proceso 043 · Respaldo cifrado del servidor y ensayo

1. Pulsa “Crear respaldo completo” dentro de Recuperación del servidor.
2. Conserva el identificador que devuelve y el número de archivos. La copia cifrada incluye base, cuentas, documentos y permisos.
3. Escribe el identificador en “Identificador del respaldo” si no quedó precargado.
4. Pulsa “Ensayar restauración”. El ensayo crea una restauración separada y comprueba archivos y cuentas sin sustituir la operación actual.
5. Comprueba el mensaje y registra fecha, identificador, cantidad de archivos y cuentas e incidencias.
6. La aceptación HTTP del servicio restaurado queda pendiente si sólo se utilizó este botón. El responsable técnico debe levantar el servicio aislado y probar accesos, permisos, descargas y guardado.
7. Después de los ensayos, el municipio firma la aceptación operativa con los responsables y resultados reales.

Proceso 044 · Comprobar el servicio después de una restauración

1. El responsable técnico restaura la copia cifrada en una instancia aislada, con sus claves resguardadas y configuración correcta.
2. Comprueba cuentas, permisos por expediente, originales, notas cifradas, cadena de integridad y conteos de datos.
3. Abre el servicio restaurado por una ruta de prueba autorizada y verifica ingreso y segundo factor con una cuenta de capacitación.
4. Crea y recupera un expediente y caso ficticios; comprueba lectura, edición y accesos denegados.
5. Verifica tareas programadas, consultas fiscales y archivos de soporte.
6. Registra resultado, incidencias, tiempos y aceptación por los responsables antes de un cambio de producción.

Proceso 045 · Recorrido completo de una adquisición de capacitación

1. Administración prepara identidad, usuarios, módulos, permisos, presupuesto, documentos y calendario; Jurídico, Tesorería y Contraloría realizan las revisiones que les corresponden.
2. Planeación registra la necesidad y conserva la referencia del programa aprobado.
3. Adquisiciones crea la requisición y anexo. En Cumplimiento actualiza la carátula con IVA 16 y grupo relacionado cuando proceda.
4. Adquisiciones presenta controles de Borrador; otra cuenta revisa. El rol responsable completa la etapa.
5. Tesorería acredita suficiencia para 11 600.00 con la partida y fuente correctas, comprueba reservas y revisa controles.
6. Secretaría Técnica captura sesión y acuerdo cuando aplique, acta firmada y revisión; Jurídico sustenta una no aplicación si corresponde.
7. Adquisiciones documenta mercado, modalidad revisada, participantes, cotizaciones, propuestas y evaluación. Conserva todas las evidencias; la comparación por partidas todavía requiere apoyo externo.
8. Jurídico documenta dictamen, fallo y notificación. Comprueba la vinculación del proveedor; si la interfaz no la permite, levanta la incidencia y mantén pendiente la consulta fiscal dependiente.
9. Jurídico presenta contrato y garantías; otra cuenta competente valida cada registro.
10. Almacén documenta recepción, inspección e inventario o resguardo, con revisión independiente.
11. Tesorería coteja XML, RFC, estado SAT, contrato, recepción y total. Realiza el pago por el canal autorizado y registra soporte y deducciones.
12. Transparencia publica los actos en el portal correspondiente y presenta URL y acuse para revisión durante el procedimiento.
13. El responsable completa etapas, revisa controles posteriores a Cerrado, concilia el expediente y conserva soportes.
14. Administración crea y verifica una copia; los responsables realizan la aceptación del recorrido y registran incidencias pendientes.

Proceso 046 · Abrir el módulo y conocer el alcance

1. Comprueba que tu cuenta tenga el módulo asignado y el rol correspondiente.
2. Abre Auditoría continua. Contraloría ve Resumen, Alertas, Casos, Cargas, Consulta preventiva, Reglas e Informes y ayuda.
3. Tesorería, Adquisiciones y Obras Públicas acceden a sus cargas, consulta preventiva y ayuda.
4. Lee el municipio, fecha del corte, última evaluación y cobertura. No interpretes un cero como revisión completa.

Proceso 047 · Evaluar ahora y revisar cobertura

1. Carga primero fuentes completas del mismo ámbito y periodo, con totales conciliados.
2. Comprueba la tabla anual, RFC municipal y parámetros informativos.
3. Con Contraloría pulsa “Evaluar ahora” y espera la terminación.
4. Revisa fecha de corte, cantidad de señales, cobertura fiscal e importe evaluado.
5. Lee los 15 resultados y los contadores Revisados / pendientes. Completa las fuentes faltantes y vuelve a evaluar.
6. Conserva la corrida y el informe; una nueva evaluación mantiene el historial.

Proceso 048 · Revisar una señal y sus documentos

1. Abre Alertas. Filtra por Indicador o por texto en Buscar.
2. Lee prioridad informativa, severidad, importe y explicación.
3. Despliega “Datos que originaron la señal”. Coteja UUID, referencia, regla y fuente.
4. Pulsa el folio asociado para consultar el expediente autorizado.
5. Abre el documento indicado en Qué revisar y contrasta con la explicación.
6. Documenta las dudas y sus fuentes antes de abrir o descartar un caso.

Proceso 049 · Abrir un caso

1. Selecciona las casillas de una o varias señales de la corrida visible.
2. Escribe Motivo de revisión con al menos 20 caracteres y hechos verificables.
3. Pulsa “Abrir caso”.
4. Abre Casos y verifica el nuevo estado, responsable y señales asociadas.

Proceso 050 · Registrar una nota aclaración o revisión

1. Abre Casos y pulsa “Ver actuaciones y seguimiento”.
2. Lee el historial antes de registrar otra actuación.
3. Elige Nota de revisión, Aclaración o réplica, o Pasar a revisión.
4. Escribe Motivo y hechos documentados, al menos 20 caracteres, y Fecha de atención cuando corresponda.
5. Pulsa “Registrar actuación” y comprueba que aparece en el historial con tu cuenta y fecha.

Proceso 051 · Asignar un analista

1. El titular abre el detalle de un caso abierto.
2. Selecciona Actuación, Asignar analista.
3. Elige una cuenta activa de Contraloría autorizada y documenta el motivo.
4. Registra la actuación y comprueba Responsable e historial.
5. El analista asignado entra con su cuenta individual y comprueba que puede consultar el caso.

Proceso 052 · Cerrar un caso con evidencia

1. Adjunta y verifica el dictamen o resolución firmado en un expediente asociado.
2. El titular abre el detalle del caso y selecciona Registrar cierre.
3. Elige Descartada, Atendida o Turnada y explica los hechos y la conclusión.
4. Selecciona Documento verificado del cierre; debe pertenecer a los expedientes asociados.
5. Pulsa Registrar actuación. Comprueba estado Cerrado, resultado y evidencia en el historial.

Proceso 053 · Reabrir un caso

1. El titular abre un caso Cerrado y pulsa Ver actuaciones y seguimiento.
2. Selecciona Reabrir con motivo.
3. Explica los nuevos hechos, documentos o razón de revisión.
4. Registra y comprueba que se conserva el cierre previo y aparece la reapertura.

Proceso 054 · Preparar una carga y relacionar columnas

1. Selecciona la Fuente a cargar y descarga su plantilla.
2. Genera la exportación del periodo y ámbito desde tu sistema contable u otra fuente acreditada.
3. Guarda CSV UTF-8 con encabezados, coma o punto y coma; máximo 2 MB y 20 000 filas.
4. Selecciona Sistema de origen, Periodo y Formato de fechas. En pagos y contabilidad captura el Total pagado del cierre oficial, sin separadores de miles.
5. Selecciona Archivo CSV original. En Relacionar columnas del archivo vincula cada campo de plantilla con su encabezado real, o conserva Detectar por encabezado si coincide.
6. Coteja el archivo completo, marca la confirmación y pulsa Validar y cargar.
7. Revisa el mensaje y el Historial de cargas. Si una fila falla, corrige la exportación y vuelve a cargar el conjunto completo.

Proceso 055 · Registrar un XML y consultar al SAT

1. Configura y acredita el RFC del Ayuntamiento en los instrumentos municipales.
2. En Cargas, CFDI originales y estatus SAT, selecciona un expediente autorizado.
3. Adjunta XML original CFDI 4.0 o 3.3 histórico, tipo Ingreso y moneda MXN. Coteja receptor, emisor, conceptos e importes.
4. Pulsa Registrar XML y verifica el UUID; un archivo distinto con el mismo UUID se rechaza.
5. Pulsa Consultar CFDI pendientes al SAT. Espera y revisa fecha, estado y error si existe.
6. Si no hay respuesta verificable, conserva No disponible y revisa nuevamente. No presupongas vigencia.

Proceso 056 · Consultar preventivamente un proveedor

1. Abre Consulta preventiva antes de adjudicar o pagar.
2. Captura RFC completo del proveedor y pulsa Consultar.
3. Revisa padrón y corte. Lee por separado estatus del listado 69-B y sanciones oficiales.
4. Comprueba fuente y fecha de última carga; No evaluado significa que falta un archivo oficial vigente.
5. Solicita cotejo jurídico de cualquier coincidencia, fecha, alcance o estatus.
6. Conserva el soporte del cotejo en el expediente cuando corresponda.

Proceso 057 · Calibrar y aprobar parámetros

1. El titular abre Reglas y lee el requisito de datos de cada indicador.
2. En Calibración del titular revisa concentración, ventana de compras, relación de precio, anticipación de vencimientos, antigüedad de listas y SAT, y diferencia de avance físico y financiero.
3. Justifica los valores con resultados conocidos y el ámbito municipal.
4. Captura Motivo de calibración y aprobación, al menos 20 caracteres.
5. Pulsa Aprobar nueva versión y comprueba responsable e historial de versiones.
6. Vuelve a evaluar y documenta el efecto de los parámetros.

Proceso 058 · Exportar informes y custodiar integridad

1. Abre Informes y ayuda con Contraloría.
2. Descarga Informe JSON para conservar la corrida y alcance, y Señales en CSV para su revisión.
3. Usa Imprimir vista para una copia legible de la sección visible.
4. En Resumen descarga la referencia de integridad.
5. Resguarda informes y referencia fuera del servidor, en un repositorio institucional restringido.
6. Después de una restauración compara referencias, documentos y cadena; registra la aceptación por sus responsables.

Proceso 059 · Obtener y preparar una exportación contable

1. Identifica sistema, versión, operador y periodo municipal.
2. Genera el reporte de pólizas, pagos, contratos o avance de obra del mismo ámbito de adquisiciones y obra. No mezcles nómina e ingresos si quedan fuera del corte de revisión.
3. Obtén una tabla con campos identificables. En SAACG.NET utiliza reportes y exportación a Excel cuando esté disponible; en NSARCII confirma el reporte o archivo del periodo instalado.
4. Conserva el archivo original y el cierre firmado; crea una copia de trabajo para CSV UTF-8.
5. Conserva RFC, partidas, fuentes y UUID como texto, con ceros y caracteres originales. Usa importes de hasta dos decimales.
6. Relaciona las columnas en AdjudicaGob y coteja los totales. Entrega datos sólo con tu cuenta autorizada.

Proceso 060 · Cargar Pagos y aplicaciones de CFDI

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Pagos y aplicaciones de CFDI, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: referencia, fecha, rfc, folio_expediente, importe, uuid_cfdi.
3. Una aplicación por factura y expediente; una transferencia dividida requiere filas diferenciadas. Relaciona el folio y proveedor.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 061 · Cargar Pólizas y momentos contables

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Pólizas y momentos contables, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: tipo_poliza, poliza, renglon, fecha, momento, partida, fuente, area, rfc, importe.
3. Conserva cada renglón y momento. Los reversos usan importe negativo; sólo pagado integra el cierre.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 062 · Cargar Listado oficial 69-B

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Listado oficial 69-B, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: rfc, estatus, vigente_desde, vigente_hasta.
3. Conserva todos los estatus y periodos: presunto, definitivo, desvirtuado y sentencia_favorable. Indica URL oficial HTTPS .gob.mx.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 063 · Cargar Sanciones oficiales

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Sanciones oficiales, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: rfc, estatus, vigente_desde, vigente_hasta, alcance.
3. Captura estatus literal, intervalo y alcance de la autoridad. Indica URL oficial HTTPS .gob.mx.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 064 · Cargar Precios de referencia netos

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Precios de referencia netos, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: referencia, fecha, rfc, clave_comparable, unidad, precio_neto.
3. Precio unitario neto sin IVA; conserva referencia única, especificación comparable, unidad y proveedor.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 065 · Cargar Equivalencias de productos

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Equivalencias de productos, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: uuid_cfdi, renglon, clave_comparable, unidad, especificacion.
3. Vincula el renglón real del XML con clave, unidad y especificación que justifica comparar. No equipares artículos sólo por nombre parecido.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 066 · Cargar Cortes de avance de obra

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Cortes de avance de obra, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: folio_expediente, fecha, avance_fisico, pagado_bruto, anticipo_no_amortizado, evidencia_id.
3. Usa corte real, porcentaje físico entre 0 y 100, pagos brutos y saldo de anticipo. Vincula un documento verificado del mismo expediente.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 067 · Cargar Importes contractuales con IVA

1. En Cargas elige Fuente a cargar, Importes contractuales con IVA, y descarga la plantilla.
2. Prepara las columnas: folio_expediente, numero, fecha, importe_bruto, evidencia_id.
3. Declara importe total con IVA y convenios vigentes a la fecha de cotejo. Vincula contrato verificado y número registrado o validado.
4. Selecciona origen, periodo y formato de fechas. Para pagos o pólizas captura el cierre pagado; para listas incluye URL oficial.
5. Adjunta CSV, relaciona encabezados y confirma que es completo y cotejado.
6. Pulsa Validar y cargar; si hay error corrige la exportación completa.
7. Comprueba filas, fuente, periodo, total e integridad en Historial de cargas y ejecuta la evaluación.

Proceso 068 · Registrar Cotización

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Cotización.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Captura oferente, referencia de cotización, fecha, importe, plazo y condiciones de entrega.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Adquisiciones y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 069 · Registrar Propuesta

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Propuesta.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Identifica participante, referencia y vigencia de su propuesta; describe evaluación técnica y económica con soporte.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Adquisiciones y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 070 · Registrar Contrato

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Contrato.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Captura número, proveedor, importe y vigencia; describe obligaciones, entregables y anexos firmados.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Jurídico y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 071 · Registrar Garantía

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Garantía.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Identifica instrumento, garante, monto y vencimiento; describe cobertura y condiciones de liberación.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Jurídico y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 072 · Registrar Recepción

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Recepción.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Captura acta, receptor, fecha e importe; describe bienes recibidos, conformidad, observaciones y evidencia de entrega.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Almacén o Obras Públicas según tipo y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 073 · Registrar Inventario

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Inventario.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Identifica alta, resguardante, bienes, ubicación y referencia de inventario con soporte firmado.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Almacén o Obras Públicas según tipo y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 074 · Registrar Movimiento contable

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Movimiento contable.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Captura referencia de póliza y momento contable; describe partida, fuente e importe y vincula soporte del sistema contable.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Tesorería y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 075 · Registrar Pago

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Pago.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Captura referencia, beneficiario y UUID cuando corresponda. Revisa importe bruto, amortización, retenciones, penas y neto. Acredita CFDI vigente y conciliado.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Tesorería y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 076 · Registrar Convenio modificatorio

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Convenio modificatorio.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Identifica convenio, fecha, importe o plazo modificado y causa. Vincula autorización y documento firmado; no reemplaces silenciosamente el contrato original.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Jurídico y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 077 · Registrar Incidencia

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Incidencia.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Registra hechos, responsable relacionado, fecha y atención requerida. Vincula evidencia y acto de solución; evita conclusiones sin soporte.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Jurídico y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 078 · Registrar Publicación

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Publicación.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Captura fecha, referencia y URL HTTPS específica en Participante. Vincula versión pública y acuse. La validación registra Publicado, no envía el documento a otro portal.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Transparencia y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 079 · Registrar Reintegro

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Reintegro.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Captura referencia, fecha, importe reintegrado, receptor y soporte bancario; relaciona fuente y cierre.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Tesorería y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 080 · Registrar Informe trimestral

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Informe trimestral.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Identifica trimestre, destinatario, periodo, importe y contenido del informe con sus acuses.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Contraloría y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 081 · Registrar Bitácora de obra

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Bitácora de obra.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Registra asiento, fecha, residente o supervisor, hechos y periodo o conceptos de obra. Conserva evidencia contemporánea.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Obras Públicas y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 082 · Registrar Estimación

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Estimación.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Registra estimación, periodo, conceptos y volúmenes acreditados; revisa importe bruto, amortización, retenciones, penas y neto.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Obras Públicas y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.

Proceso 083 · Registrar Contratista

1. Selecciona folio y pulsa Agregar registro. En el formulario elige Tipo, Contratista.
2. Comprueba fecha del acto; debe ser real y no futura. La Fecha límite sirve para atención o programación.
3. Identifica contratista, constancias, vigencias y referencias de habilitación. Describe el cotejo y vincula soporte del expediente.
4. Captura Referencia y Descripción / conceptos completos. Revisa los campos de importe y deducciones que muestra el formulario.
5. Selecciona Documento PDF del mismo expediente. Si falta, adjúntalo primero desde el expediente o la función de evidencia.
6. Pulsa Presentar registro y espera Información al día.
7. Otra cuenta con función de Contraloría y edición abre el registro y pulsa Validar o Devolver según el cotejo.
8. Comprueba estado y bitácora. Si editas datos presentados o validados, retira la revisión y presenta nuevamente.